2023年我縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)發(fā)展、整體向好，但經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨很多困難和挑戰(zhàn)，國(guó)際原油價(jià)格下降對(duì)稅收收入影響巨大，經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致省內(nèi)耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)沒(méi)有交易收入，由此導(dǎo)致地方級(jí)財(cái)政收入短收。與此同時(shí)，工資調(diào)整、化解地方政府債務(wù)、鄉(xiāng)村振興、查干湖生態(tài)保護(hù)等剛性支出快速增加，財(cái)政收入規(guī)模與剛性支出需求嚴(yán)重不匹配，資金周轉(zhuǎn)困難，收支矛盾十分突出，財(cái)政預(yù)算平衡困難。
為確保全年財(cái)政收支平衡，我們采取一切必要措施，狠抓增收節(jié)支。在收入方面，一是盯住重點(diǎn)稅源企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)，充分挖掘稅收潛力，努力增加稅收收入；二是積極做好省內(nèi)及跨省占補(bǔ)平衡指標(biāo)出售、新城區(qū)土地收儲(chǔ)及掛牌出售工作，努力增加土地收入；三是支持重大投資項(xiàng)目早開(kāi)工、早見(jiàn)效、早納稅，充分發(fā)揮重大政府投資項(xiàng)目對(duì)稅收的拉動(dòng)作用；四是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金和存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)的使用效益；五是積極向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金，彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)力不足。在支出方面，一是切實(shí)采取有效措施，“節(jié)衣縮食”過(guò)緊日子。大力壓減辦公運(yùn)行、會(huì)議差旅、論壇慶典、維修維護(hù)等一般性支出和非急需、非必須、非剛性支出，壓縮一切能壓縮的支出，確保財(cái)政收支平衡。二是始終堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，保障工資正常發(fā)放、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出需求；三是利用發(fā)行再融資債券、展期、轉(zhuǎn)貸等方式償還或延緩償還債務(wù)本息，減輕財(cái)政還款壓力，全力以赴化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
今年以來(lái)，由于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和地方政府債券等收入增加導(dǎo)致支出增加，需要對(duì)年初財(cái)政總預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)提出以下預(yù)算調(diào)整方案。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案
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2023年我縣一般公共預(yù)算全口徑財(cái)政收入年初預(yù)算173780萬(wàn)元，調(diào)整為163282萬(wàn)元，調(diào)減10498萬(wàn)元，其中：稅收收入調(diào)增806萬(wàn)元，非稅收入調(diào)減11304萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表一）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政收入總計(jì)預(yù)算調(diào)整
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政收入總計(jì)年初預(yù)算542152萬(wàn)元，調(diào)整為820133萬(wàn)元，調(diào)增277981萬(wàn)元，具體如下：（詳見(jiàn)附表二）
1.一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入年初預(yù)算112000萬(wàn)元，調(diào)整為101000萬(wàn)元，調(diào)減11000萬(wàn)元，其中：稅收收入年初預(yù)算60664萬(wàn)元，調(diào)整為61647萬(wàn)元，調(diào)增983萬(wàn)元；非稅收入年初預(yù)算51336萬(wàn)元，調(diào)整為39353萬(wàn)元，調(diào)減11983萬(wàn)元。
2.一般性轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算340765萬(wàn)元，調(diào)整為423701萬(wàn)元，調(diào)增82936萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算1270萬(wàn)元，調(diào)整為198881萬(wàn)元，調(diào)增197611萬(wàn)元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算為0萬(wàn)元，調(diào)整為74210萬(wàn)元，調(diào)增74210萬(wàn)元；區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算為0萬(wàn)元，調(diào)整為-835萬(wàn)元，調(diào)減835萬(wàn)元；調(diào)入資金年初預(yù)算88196萬(wàn)元，調(diào)整為23255萬(wàn)元，調(diào)減64941萬(wàn)元。
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2023年一般公共預(yù)算支出總計(jì)年初預(yù)算542152萬(wàn)元，調(diào)整為820133萬(wàn)元，調(diào)增277981萬(wàn)元。具體如下：（詳見(jiàn)附表二）
一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算516644萬(wàn)元，調(diào)整為779289萬(wàn)元，調(diào)增262645萬(wàn)元，其中地方政府一般債券支出調(diào)增54110萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算5000萬(wàn)元，調(diào)整為436萬(wàn)元，調(diào)減4564萬(wàn)元。補(bǔ)助支出年初預(yù)算200萬(wàn)元，調(diào)整為0萬(wàn)元，調(diào)減200萬(wàn)元。債務(wù)還本支出年初預(yù)算108萬(wàn)元，調(diào)整為20208萬(wàn)元，調(diào)增20100萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
（一）政府性基金收入預(yù)算調(diào)整
2023年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)年初預(yù)算64210萬(wàn)元，調(diào)整為108319萬(wàn)元，調(diào)增44109萬(wàn)元，具體如下：（詳見(jiàn)附表三）
1.政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算19000萬(wàn)元，調(diào)整為19710萬(wàn)元，調(diào)增710萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算2947萬(wàn)元，調(diào)整為3182萬(wàn)元，調(diào)增235萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算為0萬(wàn)元，調(diào)整為41448萬(wàn)元，調(diào)增41448萬(wàn)元。
3.調(diào)入資金年初預(yù)算8017萬(wàn)元，調(diào)整為9733萬(wàn)元，調(diào)增1716萬(wàn)元。
（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整
2023年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)年初預(yù)算64210萬(wàn)元，調(diào)整為108319萬(wàn)元，調(diào)增44109萬(wàn)元，具體如下：（詳見(jiàn)附表三）
1.政府性基金線上支出年初預(yù)算61148萬(wàn)元，調(diào)整為100247萬(wàn)元，調(diào)增39099萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減4479萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券支出調(diào)增43379萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表三）
2.調(diào)出資金年初預(yù)算3062萬(wàn)元，調(diào)整為8072萬(wàn)元，調(diào)增5010萬(wàn)元。
三、地方政府性債務(wù)情況
（一）地方政府性債務(wù)基本情況
2023年初地方政府性債務(wù)余額631921.51萬(wàn)元，當(dāng)年新增地方政府債券115658萬(wàn)元，其中：新增地方政府一般債券74210萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債券41448萬(wàn)元，償還地方政府性一般債務(wù)本金20208萬(wàn)元，地方政府性債務(wù)年末余額727371.51萬(wàn)元。
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2023年共發(fā)行地方政府一般債券74210萬(wàn)元，具體情況如下：
1.新增地方政府一般債券39800萬(wàn)元，安排發(fā)行的一般債券項(xiàng)目22個(gè)，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9000萬(wàn)元，農(nóng)村道路建設(shè)等工程17300萬(wàn)元，五中異址新建項(xiàng)目6500萬(wàn)元，前郭縣薩日朗學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元，長(zhǎng)山鎮(zhèn)村屯人居環(huán)境整治項(xiàng)目1000萬(wàn)元。
2.再融資地方政府一般債券34410萬(wàn)元。
?。ㄈ┬略龅胤秸畬ｍ?xiàng)債券安排使用情況
2023年共發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券41448萬(wàn)元，具體情況如下：
1.新增地方政府專項(xiàng)債券48000萬(wàn)元，安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，其中：2020年集中式城鄉(xiāng)供水工程6000萬(wàn)元，中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目17200萬(wàn)元，新城區(qū)供水一期工程2500萬(wàn)元，新城區(qū)清潔能源供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3900萬(wàn)元，查干湖生態(tài)步道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目8200萬(wàn)元，神經(jīng)精神病醫(yī)院異地新建項(xiàng)目3100萬(wàn)元，西部區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元，中醫(yī)院全民體檢和康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元，污水處理系統(tǒng)保障工程2300萬(wàn)元，其他政府投資項(xiàng)目800萬(wàn)元。
2.省收回2022年專項(xiàng)債券16493萬(wàn)元。
3.省財(cái)政用2022年及以前年度新增地方政府專項(xiàng)債券安排9941萬(wàn)元，安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，查干湖生態(tài)保護(hù)5836萬(wàn)元，孝莊祖陵旅游風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建4A級(jí)項(xiàng)目1800萬(wàn)元，神經(jīng)精神病醫(yī)院異地新建項(xiàng)目615萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)新能源供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1690萬(wàn)元。
四、預(yù)算平衡情況
在預(yù)算執(zhí)行時(shí)，財(cái)政部門(mén)將根據(jù)收入的實(shí)際情況對(duì)年初預(yù)算和調(diào)整預(yù)算確定的支出項(xiàng)目，按照輕重緩急的原則予以執(zhí)行，當(dāng)年無(wú)法執(zhí)行的必要支出項(xiàng)目，通過(guò)統(tǒng)籌一般公共財(cái)政預(yù)算和政府性基金預(yù)算解決，或者列入明年預(yù)算，確保財(cái)政收支平衡。
附件：1.2023年前郭縣一般公共預(yù)算全口徑財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整明細(xì)表
2.2023年前郭縣一般公共預(yù)算收入支出預(yù)算調(diào)整明細(xì)表
3.2023年前郭縣政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算調(diào)整表
4.2023年前郭縣發(fā)行地方政府一般債券項(xiàng)目明細(xì)表
5.2023年前郭縣發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目明細(xì)表
2023年12月15日
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