2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,是推動(dòng)實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，政府財(cái)政部門(mén)深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全方位貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力保持我縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)行縣第十九屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，促進(jìn)全縣各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算完成情況
?。ㄒ唬┦杖胪瓿汕闆r：2023年一般公共預(yù)算全口徑財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成163282萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降6%；地方級(jí)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成101000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降9.3%。其中：增值稅17020萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2091萬(wàn)元，個(gè)人所得稅908萬(wàn)元，資源稅20872萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅3094萬(wàn)元，房產(chǎn)稅2228萬(wàn)元，印花稅828萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅925萬(wàn)元，土地增值稅1030萬(wàn)元，車船稅3507萬(wàn)元，耕地占用稅5504萬(wàn)元，契稅2466萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅161萬(wàn)元，其他稅收收入203萬(wàn)元，非稅收入39353萬(wàn)元。
財(cái)政收入下降的主要因素有：一是國(guó)際原油價(jià)格下降，導(dǎo)致涉油企業(yè)增值稅、資源稅等稅收同比減少。二是耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易困難，耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)收入同比大幅下降。
?。ǘ┲С鐾瓿汕闆r：2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成891203萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出42750萬(wàn)元，國(guó)防支出360萬(wàn)元，公共安全支出17546萬(wàn)元，教育支出112446萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出914萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出9563萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出91437萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出45209萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出7104萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63301萬(wàn)元，農(nóng)林水支出408534萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出38059萬(wàn)元，資源勘探信息等支出5868萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2340萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出14821萬(wàn)元，住房保障支出13266萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出525萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2277萬(wàn)元，其他支出19萬(wàn)元，債務(wù)付息支出14804萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出60萬(wàn)元。
財(cái)政支出增長(zhǎng)的主要因素有:一是兌現(xiàn)全縣職稱工資、晉升滾動(dòng)工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口等，導(dǎo)致工資性支出大幅增長(zhǎng)。二是全力化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，地方政府債務(wù)還本付息支出快速增長(zhǎng)。三是鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、查干湖生態(tài)保護(hù)建設(shè)等社會(huì)事業(yè)投入不斷加大。
?。ㄈ╊A(yù)算平衡情況：2023年一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成101000萬(wàn)元，加上返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入621858萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入74210萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金645萬(wàn)元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入-835萬(wàn)元、上年省專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入111478萬(wàn)元、調(diào)入資金23255萬(wàn)元，全年收入總計(jì)931611萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成891203萬(wàn)元，加上上解支出20200萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出20208萬(wàn)元，支出總計(jì)931611萬(wàn)元，收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算完成情況
?。ㄒ唬┦杖胪瓿汕闆r：2023年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成19710萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入19300萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入301萬(wàn)元，其他政府性基金收入109萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鐾瓿汕闆r：政府性基金支出預(yù)計(jì)完成100247萬(wàn)元。其中：文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1308萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13240萬(wàn)元，農(nóng)林水支出38萬(wàn)元，其他支出76475萬(wàn)元，債務(wù)付息支出9031萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出153萬(wàn)元。
?。ㄈ╊A(yù)算平衡情況：2023年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成19710萬(wàn)元，加上省補(bǔ)助收入3182萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41448萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34246萬(wàn)元，調(diào)入資金9733萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)108319萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)計(jì)完成100247萬(wàn)元，調(diào)出資金8072萬(wàn)元，支出總計(jì)108319萬(wàn)元，收支平衡。
三、社?；痤A(yù)算完成情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成69044萬(wàn)元，加上上年結(jié)余收入39893萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)108937萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成66772萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余42165萬(wàn)元，支出總計(jì)108937萬(wàn)元，收支平衡。
四、與預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算線上支出和政府性基金預(yù)算線上支出數(shù)說(shuō)明
由于預(yù)算執(zhí)行還沒(méi)有結(jié)束，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出各單位實(shí)際支出總數(shù)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總數(shù)，所以執(zhí)行報(bào)告中的一般公共預(yù)算線上支出和政府性基金預(yù)算線上支出數(shù)是按照全收全支原則列示的。
?。ǘ┥霞?jí)政府增加的共同事權(quán)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算部分：2023年上級(jí)政府共同事權(quán)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)計(jì)423291萬(wàn)元，扣除年初預(yù)算167639萬(wàn)元，上級(jí)政府追加共同事權(quán)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金255652萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算部分：2023年上級(jí)政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)計(jì)3182萬(wàn)元，扣除年初預(yù)算2947萬(wàn)元，上級(jí)政府追加政府性基金轉(zhuǎn)移支付資金235萬(wàn)元。
?。ㄈ┑胤秸詡鶆?wù)情況說(shuō)明
1.地方政府性債務(wù)基本情況。2023年初地方政府性債務(wù)余額631921.51萬(wàn)元，當(dāng)年新增地方政府債券115658萬(wàn)元，其中：新增地方政府一般債券74210萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債券41448萬(wàn)元，償還地方政府性一般債務(wù)本金20208萬(wàn)元，地方政府性債務(wù)年末余額727371.51萬(wàn)元。
2.新增地方政府一般債券安排使用情況。2023年共發(fā)行地方政府一般債券74210萬(wàn)元，具體情況如下：
?、傩略龅胤秸话銈?9800萬(wàn)元，安排發(fā)行的一般債券項(xiàng)目22個(gè)，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9000萬(wàn)元，農(nóng)村道路建設(shè)等工程17300萬(wàn)元，五中異址新建項(xiàng)目6500萬(wàn)元，前郭縣薩日朗學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元，長(zhǎng)山鎮(zhèn)村屯人居環(huán)境整治項(xiàng)目1000萬(wàn)元。
?、谠偃谫Y地方政府一般債券34410萬(wàn)元。
3.新增地方政府專項(xiàng)債券安排使用情況。2023年共發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券41448萬(wàn)元，具體情況如下：
?、傩略龅胤秸畬ｍ?xiàng)債券48000萬(wàn)元，安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，其中：2020年集中式城鄉(xiāng)供水工程6000萬(wàn)元，中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目17200萬(wàn)元，新城區(qū)供水一期工程2500萬(wàn)元，新城區(qū)清潔能源供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3900萬(wàn)元，查干湖生態(tài)步道及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目8200萬(wàn)元，神經(jīng)精神病醫(yī)院異地新建項(xiàng)目3100萬(wàn)元，西部區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元，中醫(yī)院全民體檢和康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元，污水處理系統(tǒng)保障工程 2300萬(wàn)元，其他政府投資項(xiàng)目800萬(wàn)元。
②省收回2022年專項(xiàng)債券16493萬(wàn)元。
?、?省財(cái)政用2022年及以前年度新增地方政府專項(xiàng)債券安排9941萬(wàn)元，安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，查干湖生態(tài)保護(hù)5836萬(wàn)元，孝莊祖陵旅游風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建4A級(jí)項(xiàng)目1800萬(wàn)元，神經(jīng)精神病醫(yī)院異地新建項(xiàng)目615萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)新能源供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1690萬(wàn)元。
五、2023年財(cái)政主要工作完成情況
?。ㄒ唬R心協(xié)力抓收入
把組織財(cái)政收入作為保障財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展、落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策的關(guān)鍵舉措來(lái)抓。一是盯住重點(diǎn)稅源企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)，充分挖掘稅收潛力，努力增加稅收收入；二是積極做好省內(nèi)及跨省占補(bǔ)平衡指標(biāo)出售、新城區(qū)土地收儲(chǔ)及掛牌出售工作，努力增加土地收入；三是支持重大投資項(xiàng)目早開(kāi)工、早見(jiàn)效、早納稅，充分發(fā)揮重大政府投資項(xiàng)目對(duì)稅收的拉動(dòng)作用；四是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金和存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)的使用效益；五是積極向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金，彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)力不足。
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一是黨政機(jī)關(guān)“節(jié)衣縮食”帶頭過(guò)緊日子。牢固豎立過(guò)緊日子思想，積極落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減辦公運(yùn)行、會(huì)議差旅、論壇慶典、維修維護(hù)等一般性支出，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，做好節(jié)約開(kāi)支工作，將過(guò)緊日子要求貫穿預(yù)算管理全過(guò)程，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)；二是始終堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出，提高財(cái)政資源配置效率，把有限的財(cái)力用在刀刃上，始終將“三保”放在首要位置給予足額保障，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。三是加強(qiáng)庫(kù)款保障。集中資金優(yōu)先保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資按時(shí)發(fā)放，合理保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的必需支出，大力保障基本民生支出需求。
（三）防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
把化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做為我縣今后一段時(shí)期的重要工作來(lái)抓。一是積極籌措資金，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。采取有效措施，統(tǒng)籌各方面財(cái)力按時(shí)償還到期債務(wù)。二是依法舉借債務(wù)，嚴(yán)控債務(wù)增量。在債務(wù)限額范圍內(nèi)發(fā)行地方政府債券，開(kāi)好依法發(fā)行地方政府債券的“前門(mén)”，嚴(yán)堵違規(guī)舉債融資的“后門(mén)”，科學(xué)合理安排項(xiàng)目，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，減輕縣級(jí)財(cái)政支出壓力。
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一是加大社會(huì)保障投入力度。撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)52507萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)14265萬(wàn)元、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)2519萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)1968萬(wàn)元、困難群眾救助11849萬(wàn)元、就業(yè)補(bǔ)助2736萬(wàn)元、公共衛(wèi)生2437萬(wàn)元等資金，確保社會(huì)保障民生資金及時(shí)撥付到位。二是加大教育資金投入。撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4060萬(wàn)元、農(nóng)村校舍改造1212萬(wàn)元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改造3458萬(wàn)元、改善辦學(xué)條件2020萬(wàn)元，促進(jìn)全縣教育事業(yè)健康發(fā)展。三是大力支持鄉(xiāng)村振興。撥付銜接鄉(xiāng)村振興資金38857萬(wàn)元，用于農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村道路建設(shè)、“千村示范”等項(xiàng)目，打造宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。四是及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼。2023年共撥付各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金73115萬(wàn)元，其中：玉米、大豆、稻谷生產(chǎn)者補(bǔ)貼31716萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼34536萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼4494萬(wàn)元，種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼2346萬(wàn)元，支持糧食生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。五是積極保障重點(diǎn)民生支出?！皟稍簝尚！苯ㄔO(shè)投入39715萬(wàn)元，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)作、垃圾清理轉(zhuǎn)運(yùn)、農(nóng)村廁所改造等人居環(huán)境改善投入8047萬(wàn)元，老舊小區(qū)改造、城區(qū)道路、城區(qū)綠化亮化、污水處理等市政基礎(chǔ)建設(shè)資金13155萬(wàn)元，農(nóng)村公路建設(shè)工程資金51439萬(wàn)元，民生福祉穩(wěn)步提升。六是支持查干湖生態(tài)保護(hù)建設(shè)。2023年投入資金44745萬(wàn)元，用于查干湖水生態(tài)修復(fù)、村屯人居環(huán)境整治、生態(tài)旅游配套設(shè)施建設(shè)、生態(tài)小鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目，為查干湖生態(tài)保護(hù)和發(fā)展提供資金支持。
（五）深化財(cái)政改革提效能
一是積極推進(jìn)財(cái)政體制改革。按照省里統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革，推動(dòng)政策落地。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。將國(guó)有資產(chǎn)、政府采購(gòu)、專項(xiàng)監(jiān)控3個(gè)業(yè)務(wù)納入一體化系統(tǒng)管理，進(jìn)一步提高我縣財(cái)政管理水平。三是扎實(shí)開(kāi)展部門(mén)及所屬單位預(yù)決算公開(kāi)工作。2022年決算和2023年預(yù)算已全部在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。將國(guó)有資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，積極開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查，摸清資產(chǎn)底數(shù)，推動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)活變現(xiàn)，彌補(bǔ)財(cái)力不足。五是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。積極營(yíng)造“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的資金使用氛圍，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。六是進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。借助“政采云”平臺(tái)全省輻射作用，支持本地企業(yè)走出去，實(shí)現(xiàn)“全省買(mǎi)貨、貨賣(mài)全省”，全年累計(jì)交易金額達(dá)到19291萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)政資金4301萬(wàn)元。七是完善財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制。切實(shí)加快直達(dá)資金分解下達(dá)進(jìn)度和支出進(jìn)度，確保直達(dá)資金使用規(guī)范高效，惠企利民。八是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理。2023年完成投資評(píng)審項(xiàng)目104個(gè)，提報(bào)值208260萬(wàn)元，審減值15109萬(wàn)元，節(jié)約大量財(cái)政資金。九是提升非稅收入收繳管理效能。全縣所有執(zhí)收單位、代收銀行、財(cái)政部門(mén)實(shí)現(xiàn)非稅收入電子信息互通共享，降低收繳成本，確保非稅收入及時(shí)足額繳庫(kù)。
各位代表, 2023年我縣財(cái)政運(yùn)行在經(jīng)濟(jì)下行等不利因素影響下，遇到了諸多困難和挑戰(zhàn)。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督和支持下，我們銳意進(jìn)取，主動(dòng)作為，完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。在二十大精神指引下，我們將繼續(xù)奮力拼搏，攻堅(jiān)克難，全面做好明年的各項(xiàng)財(cái)政工作，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！
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